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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047875
Monto de la Factura
₲ 4.708.500
Nro. de Orden de Pago
2000022671
Fecha de Orden de Pago
26-01-2024
Fecha Emisión Cheque
26-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.484.958
IVA
₲ 224.214
Retención DNCP
₲ 17.399
Retención IVA
₲ 67.264
Retención Renta
₲ 134.529
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
023-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-225875
Monto Contrato
₲ 732.802.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.051.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.975.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips