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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000335
Monto de la Factura
₲ 6.626.111
Nro. de Orden de Pago
2000020763
Fecha de Orden de Pago
28-07-2023
Fecha Emisión Cheque
28-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.295.506
IVA
₲ 375.958
Retención DNCP
₲ 24.251
Retención IVA
₲ 112.787
Retención Renta
₲ 187.505
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
472-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-225658
Monto Contrato
₲ 165.121.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.974.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.712.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408120
Nombre de la Licitación
LPN SBE 01-22 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA SECCION COCINA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips