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Datos del Pago
Nro. de Factura
008-002-0000973
Monto de la Factura
₲ 6.825.335
Nro. de Orden de Pago
2000025360
Fecha de Orden de Pago
20-08-2024
Fecha Emisión Cheque
20-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.494.886
IVA
₲ 349.187
Retención DNCP
₲ 25.127
Retención IVA
₲ 104.756
Retención Renta
₲ 194.284
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
472-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-225658
Monto Contrato
₲ 165.121.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.664.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.661.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408120
Nombre de la Licitación
LPN SBE 01-22 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LA SECCION COCINA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips