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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000525
Monto de la Factura
₲ 47.342.627
Nro. de Orden de Pago
2000030367
Fecha de Orden de Pago
23-12-2025
Fecha Emisión Cheque
23-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.164.645
IVA
₲ 4.303.875
Retención DNCP
₲ 165.269
Retención IVA
₲ 1.291.163
Retención Renta
₲ 1.721.550
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUMEDIC S.A.
RUC
80023913-0
Número de Contrato
399-2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-233871
Monto Contrato
₲ 1.510.224.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 977.602.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 911.459.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433093
Nombre de la Licitación
LPN SBE 84-23 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA CAMAS ELECTRICAS DE LA MARCA LINET PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips