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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000195
Monto de la Factura
₲ 98.223.824
Nro. de Orden de Pago
2000027799
Fecha de Orden de Pago
03-04-2025
Fecha Emisión Cheque
03-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.608.202
IVA
₲ 8.929.439
Retención DNCP
₲ 342.890
Retención IVA
₲ 2.678.832
Retención Renta
₲ 3.571.775
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 22.125
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUMEDIC S.A.
RUC
80023913-0
Número de Contrato
399-2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-233871
Monto Contrato
₲ 1.510.224.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 720.991.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 672.569.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433093
Nombre de la Licitación
LPN SBE 84-23 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA CAMAS ELECTRICAS DE LA MARCA LINET PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips