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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001604
Monto de la Factura
₲ 78.893.795
Nro. de Orden de Pago
2000022279
Fecha de Orden de Pago
07-12-2023
Fecha Emisión Cheque
07-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.242.647
IVA
₲ 7.172.163
Retención DNCP
₲ 278.280
Retención IVA
₲ 2.151.649
Retención Renta
₲ 2.151.649
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGALL S.A.
RUC
80047264-0
Número de Contrato
355-2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-231475
Monto Contrato
₲ 2.878.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.576.749.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.485.102.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422444
Nombre de la Licitación
LPN SBE 168-22 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACIÓN PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL INTERIOR DEL IPS - AD REFERÉNDUM 2023
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips