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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001652
Monto de la Factura
₲ 6.417.462
Nro. de Orden de Pago
2000026264
Fecha de Orden de Pago
07-11-2024
Fecha Emisión Cheque
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.039.122
IVA
₲ 583.406
Retención DNCP
₲ 22.636
Retención IVA
₲ 175.022
Retención Renta
₲ 175.022
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGALL S.A.
RUC
80047264-0
Número de Contrato
355-2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-231475
Monto Contrato
₲ 2.878.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.873.397.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.706.384.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422444
Nombre de la Licitación
LPN SBE 168-22 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACIÓN PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL INTERIOR DEL IPS - AD REFERÉNDUM 2023
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips