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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006499
Monto de la Factura
₲ 108.160.000
Nro. de Orden de Pago
2000028532
Fecha de Orden de Pago
24-06-2025
Fecha Emisión Cheque
24-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.899.514
IVA
₲ 9.832.727
Retención DNCP
₲ 377.577
Retención IVA
₲ 2.949.818
Retención Renta
₲ 3.933.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
185-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226875
Monto Contrato
₲ 5.619.839.856
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.089.702.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.824.923.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410902
Nombre de la Licitación
LPN SBE 37-22 ADQUISICIÓN DE SUTURAS QUIRURGICAS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips