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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015416
Monto de la Factura
₲ 39.936.556
Nro. de Orden de Pago
2000029989
Fecha de Orden de Pago
27-11-2025
Fecha Emisión Cheque
27-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.797.141
IVA
₲ 3.630.596
Retención DNCP
₲ 139.415
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
185-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226875
Monto Contrato
₲ 5.619.839.856
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.274.359.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.060.404.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410902
Nombre de la Licitación
LPN SBE 37-22 ADQUISICIÓN DE SUTURAS QUIRURGICAS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips