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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001172
Monto de la Factura
₲ 48.672.000
Nro. de Orden de Pago
2000022743
Fecha de Orden de Pago
29-01-2024
Fecha Emisión Cheque
29-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.802.565
IVA
₲ 4.424.727
Retención DNCP
₲ 171.679
Retención IVA
₲ 1.327.418
Retención Renta
₲ 1.327.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
185-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226875
Monto Contrato
₲ 5.619.839.856
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.778.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.028.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410902
Nombre de la Licitación
LPN SBE 37-22 ADQUISICIÓN DE SUTURAS QUIRURGICAS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips