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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0008230
Monto de la Factura
₲ 490.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500000818
Fecha de Orden de Pago
22-08-2024
Fecha Emisión Cheque
22-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 459.839.333
IVA
₲ 23.333.333
Retención DNCP
₲ 1.810.667
Retención IVA
₲ 7.000.000
Retención Renta
₲ 14.000.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 7.350.000
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
323-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-228001
Monto Contrato
₲ 2.058.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.056.551.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.947.695.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399379
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 131-21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 103/19 PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips