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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002093
Monto de la Factura
₲ 55.737.500
Nro. de Orden de Pago
2000013723
Fecha de Orden de Pago
30-09-2021
Fecha Emisión Cheque
30-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.142.787
IVA
₲ 2.654.167
Retención DNCP
₲ 205.963
Retención IVA
₲ 796.250
Retención Renta
₲ 1.592.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO MEDICO AMANECER S.A
RUC
80007483-1
Número de Contrato
16/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-189439
Monto Contrato
₲ 735.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 735.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 681.055.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips