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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000784
Monto de la Factura
₲ 9.474.211
Nro. de Orden de Pago
2000014970
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.924.017
IVA
₲ 861.292

Retención DNCP
₲ 33.418
Retención IVA
₲ 258.388
Retención Renta
₲ 258.388
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONSTRUCTORA ECO S.A.
RUC
80020860-9
Número de Contrato
132/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-189663
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.999.999.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.709.636.030

Datos de la Licitación

ID de Licitación
364956
Nombre de la Licitación
LPN 65-19 REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips