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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000787
Monto de la Factura
₲ 193.025.606
Nro. de Orden de Pago
2000013771
Fecha de Orden de Pago
30-09-2021
Fecha Emisión Cheque
30-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.816.082
IVA
₲ 17.547.782
Retención DNCP
₲ 680.854
Retención IVA
₲ 5.264.335
Retención Renta
₲ 5.264.335
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA ECO S.A.
RUC
80020860-9
Número de Contrato
132/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-189663
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.999.999.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.709.636.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364956
Nombre de la Licitación
LPN 65-19 REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips