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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002620
Monto de la Factura
₲ 76.826.919
Nro. de Orden de Pago
2000012624
Fecha de Orden de Pago
21-05-2021
Fecha Emisión Cheque
21-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.365.370
IVA
₲ 6.984.265
Retención DNCP
₲ 270.989
Retención IVA
₲ 2.095.280
Retención Renta
₲ 2.095.280
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO
RUC
3030461-0
Número de Contrato
128/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-189815
Monto Contrato
₲ 14.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.933.301.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.124.225.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364956
Nombre de la Licitación
LPN 65-19 REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips