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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002873
Monto de la Factura
₲ 399.174.641
Nro. de Orden de Pago
2000014454
Fecha de Orden de Pago
23-12-2021
Fecha Emisión Cheque
23-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 375.993.481
IVA
₲ 36.288.604
Retención DNCP
₲ 1.407.998
Retención IVA
₲ 10.886.581
Retención Renta
₲ 10.886.581
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO
RUC
3030461-0
Número de Contrato
128/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-189815
Monto Contrato
₲ 14.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.933.301.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.124.225.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364956
Nombre de la Licitación
LPN 65-19 REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips