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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000064
Monto de la Factura
₲ 126.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000016812
Fecha de Orden de Pago
03-08-2022
Fecha Emisión Cheque
03-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.795.020
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 488.880
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 3.780.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 7.936.100
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA MULTIACTIVA SA (DIMA SA)
RUC
80019573-6
Número de Contrato
018/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-189445
Monto Contrato
₲ 716.928.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 365.692.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.817.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips