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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006489
Monto de la Factura
₲ 550.000
Nro. de Orden de Pago
2000015381
Fecha de Orden de Pago
25-03-2022
Fecha Emisión Cheque
25-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 518.060
IVA
₲ 50.000
Retención DNCP
₲ 1.940
Retención IVA
₲ 15.000
Retención Renta
₲ 15.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
305-19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-190221
Monto Contrato
₲ 898.988.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 294.626.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 277.496.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327810
Nombre de la Licitación
LPN 33-18 ADQUISICION DE INSTRUMENTALES Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips