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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020806
Monto de la Factura
₲ 45.600.000
Nro. de Orden de Pago
2000019864
Fecha de Orden de Pago
28-04-2023
Fecha Emisión Cheque
28-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.558.811
IVA
₲ 2.171.429
Retención DNCP
₲ 168.503
Retención IVA
₲ 651.429
Retención Renta
₲ 1.302.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.918.400
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
09/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-189451
Monto Contrato
₲ 524.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 524.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 494.515.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips