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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020648
Monto de la Factura
₲ 11.400.000
Nro. de Orden de Pago
2000019864
Fecha de Orden de Pago
28-04-2023
Fecha Emisión Cheque
28-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.310.703
IVA
₲ 542.857
Retención DNCP
₲ 42.126
Retención IVA
₲ 162.857
Retención Renta
₲ 325.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 558.600
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
09/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-189451
Monto Contrato
₲ 524.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 524.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 494.515.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips