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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005480
Monto de la Factura
₲ 101.062.500
Nro. de Orden de Pago
2000012133
Fecha de Orden de Pago
26-02-2021
Fecha Emisión Cheque
26-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.357.800
IVA
₲ 4.812.500
Retención DNCP
₲ 373.450
Retención IVA
₲ 1.443.750
Retención Renta
₲ 2.887.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
019/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-189446
Monto Contrato
₲ 5.182.808.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.281.458.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.159.969.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips