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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005912
Monto de la Factura
₲ 243.080.000
Nro. de Orden de Pago
2000012133
Fecha de Orden de Pago
26-02-2021
Fecha Emisión Cheque
26-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 231.764.048
IVA
₲ 11.575.238
Retención DNCP
₲ 898.238
Retención IVA
₲ 3.472.571
Retención Renta
₲ 6.945.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
019/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-189446
Monto Contrato
₲ 5.182.808.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.281.458.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.159.969.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips