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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004120
Monto de la Factura
₲ 101.999.999
Nro. de Orden de Pago
2000019591
Fecha de Orden de Pago
26-04-2023
Fecha Emisión Cheque
26-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.986.635
IVA
₲ 9.272.727
Retención DNCP
₲ 359.782
Retención IVA
₲ 2.781.818
Retención Renta
₲ 2.781.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
256/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-195795
Monto Contrato
₲ 3.399.999.965
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.297.910.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.106.386.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357993
Nombre de la Licitación
LPN SBE 12-19 ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA HOSPITALES DEL AREA CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips