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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004722
Monto de la Factura
₲ 121.447.200
Nro. de Orden de Pago
2000014494
Fecha de Orden de Pago
29-12-2021
Fecha Emisión Cheque
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.793.544
IVA
₲ 5.783.200
Retención DNCP
₲ 448.776
Retención IVA
₲ 1.734.960
Retención Renta
₲ 3.469.920
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
V & V S.A
RUC
80038216-1
Número de Contrato
549-2019
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-189967
Monto Contrato
₲ 916.370.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 916.370.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 873.711.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips