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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0003397
Monto de la Factura
₲ 73.735.800
Nro. de Orden de Pago
2000010693
Fecha de Orden de Pago
24-09-2020
Fecha Emisión Cheque
24-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.303.223
IVA
₲ 3.511.229
Retención DNCP
₲ 272.471
Retención IVA
₲ 1.053.369
Retención Renta
₲ 2.106.737
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
V & V S.A
RUC
80038216-1
Número de Contrato
549-2019
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-189967
Monto Contrato
₲ 916.370.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 916.370.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 873.711.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips