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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001302
Monto de la Factura
₲ 59.900.000
Nro. de Orden de Pago
2000011107
Fecha de Orden de Pago
30-10-2020
Fecha Emisión Cheque
30-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.421.443
IVA
₲ 5.445.455
Retención DNCP
₲ 211.284
Retención IVA
₲ 1.633.637
Retención Renta
₲ 1.633.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO CHAPARRO VARGAS
RUC
640205-4
Número de Contrato
436/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-188556
Monto Contrato
₲ 359.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.002.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.749.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365957
Nombre de la Licitación
LPN 70-19 CONTRATACION DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DEL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips