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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001368
Monto de la Factura
₲ 19.322.580
Nro. de Orden de Pago
2000011913
Fecha de Orden de Pago
12-02-2021
Fecha Emisión Cheque
12-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.200.466
IVA
₲ 1.756.598

Retención DNCP
₲ 68.156
Retención IVA
₲ 526.979
Retención Renta
₲ 526.979
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PEDRO CHAPARRO VARGAS
RUC
640205-4
Número de Contrato
436/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-188556
Monto Contrato
₲ 359.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.002.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.749.082

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365957
Nombre de la Licitación
LPN 70-19 CONTRATACION DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DEL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips