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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001275
Monto de la Factura
₲ 11.979.996
Nro. de Orden de Pago
2000010296
Fecha de Orden de Pago
31-07-2020
Fecha Emisión Cheque
31-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.284.285
IVA
₲ 1.089.091
Retención DNCP
₲ 42.257
Retención IVA
₲ 326.727
Retención Renta
₲ 326.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO CHAPARRO VARGAS
RUC
640205-4
Número de Contrato
436/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-188556
Monto Contrato
₲ 359.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.002.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.749.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365957
Nombre de la Licitación
LPN 70-19 CONTRATACION DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DEL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips