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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000205
Monto de la Factura
₲ 11.178.150
Nro. de Orden de Pago
2000022492
Fecha de Orden de Pago
27-12-2023
Fecha Emisión Cheque
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.927.019
IVA
₲ 1.016.196
Retención DNCP
₲ 946.272
Retención IVA
₲ 304.859
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO LIDER BAEZ OTAZO
RUC
867898-7
Número de Contrato
439-19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-188941
Monto Contrato
₲ 268.275.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.178.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.927.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365957
Nombre de la Licitación
LPN 70-19 CONTRATACION DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DEL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips