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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009884
Monto de la Factura
₲ 151.500
Nro. de Orden de Pago
1500001010
Fecha de Orden de Pago
23-05-2025
Fecha Emisión Cheque
23-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.330
IVA
₲ 13.773
Retención DNCP
₲ 529
Retención IVA
₲ 4.132
Retención Renta
₲ 5.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
254/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-195654
Monto Contrato
₲ 142.570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.292.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.185.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357993
Nombre de la Licitación
LPN SBE 12-19 ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA HOSPITALES DEL AREA CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips