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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-016-0004245
Monto de la Factura
₲ 87.272.088
Nro. de Orden de Pago
2000014994
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.802.963
IVA
₲ 4.155.814
Retención DNCP
₲ 322.491
Retención IVA
₲ 1.246.744
Retención Renta
₲ 2.493.488
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 17.406.402
Datos del Contrato
Proveedor
GRAMON PARAGUAY S.A.C.I.F.I.A.
RUC
80000265-2
Número de Contrato
532-2019
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-189960
Monto Contrato
₲ 742.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 742.320.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 682.995.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips