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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005784
Monto de la Factura
₲ 108.255.000
Nro. de Orden de Pago
2000023415
Fecha de Orden de Pago
22-03-2024
Fecha Emisión Cheque
22-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.375.137
IVA
₲ 5.155.000
Retención DNCP
₲ 400.028
Retención IVA
₲ 1.546.500
Retención Renta
₲ 3.093.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.840.335
Datos del Contrato
Proveedor
GRAMON PARAGUAY S.A.C.I.F.I.A.
RUC
80000265-2
Número de Contrato
532-2019
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-189960
Monto Contrato
₲ 742.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 742.320.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 682.995.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips