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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0068731
Monto de la Factura
₲ 59.500.000
Nro. de Orden de Pago
2000013226
Fecha de Orden de Pago
30-07-2021
Fecha Emisión Cheque
30-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.044.673
IVA
₲ 5.409.091
Retención DNCP
₲ 209.873
Retención IVA
₲ 1.622.727
Retención Renta
₲ 1.622.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
212/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-194248
Monto Contrato
₲ 1.124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 569.329.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 504.604.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365181
Nombre de la Licitación
LPN SBE 68-19 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORRADIOLOGÍA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips