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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000275
Monto de la Factura
₲ 9.073.912
Nro. de Orden de Pago
2000020061
Fecha de Orden de Pago
31-05-2023
Fecha Emisión Cheque
31-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.292.896
IVA
₲ 824.901
Retención DNCP
₲ 32.006
Retención IVA
₲ 247.470
Retención Renta
₲ 247.470
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 254.070
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
213/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-194249
Monto Contrato
₲ 973.642.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.086.199.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.014.331.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365181
Nombre de la Licitación
LPN SBE 68-19 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ESTUDIOS DE NEURORRADIOLOGÍA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips