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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031583
Monto de la Factura
₲ 26.979.750
Nro. de Orden de Pago
1500000490
Fecha de Orden de Pago
14-01-2021
Fecha Emisión Cheque
14-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.723.778
IVA
₲ 1.284.750
Retención DNCP
₲ 99.697
Retención IVA
₲ 385.425
Retención Renta
₲ 770.850
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICINE S.A.
RUC
80015176-3
Número de Contrato
24/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-189450
Monto Contrato
₲ 269.797.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 269.797.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 257.237.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips