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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000809
Monto de la Factura
₲ 8.660.610.000
Nro. de Orden de Pago
2000027491
Fecha de Orden de Pago
07-03-2025
Fecha Emisión Cheque
07-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.394.178.143
IVA
₲ 787.328.182
Retención DNCP
₲ 30.233.402
Retención IVA
₲ 236.198.455
Retención Renta
₲ 314.931.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO I INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA
RUC
80011101-0
Número de Contrato
06/20
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-186300
Monto Contrato
₲ 53.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.824.461.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.032.344.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373013
Nombre de la Licitación
LPN SBE 143-19 REACONDICIONAMIENTO CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE QUIRÓFANOS MODULARES PARA EL BLOQUE QUIRÚRGICO CENTRAL DEL HOSPITAL CENTRAL DEL I.P.S - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips