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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001398
Monto de la Factura
₲ 11.440.000
Nro. de Orden de Pago
2000013501
Fecha de Orden de Pago
31-08-2021
Fecha Emisión Cheque
31-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.775.648
IVA
₲ 1.040.000
Retención DNCP
₲ 40.352
Retención IVA
₲ 312.000
Retención Renta
₲ 312.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MLT PHARMA S.R.L.
RUC
80025474-0
Número de Contrato
135-2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-191170
Monto Contrato
₲ 352.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 356.228.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 335.541.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364301
Nombre de la Licitación
LPN SBE 51-19 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE ANESTESIA DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips