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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001500
Monto de la Factura
₲ 29.846.000
Nro. de Orden de Pago
2000012114
Fecha de Orden de Pago
26-02-2021
Fecha Emisión Cheque
26-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.112.761
IVA
₲ 2.713.273
Retención DNCP
₲ 105.275
Retención IVA
₲ 813.982
Retención Renta
₲ 813.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MLT PHARMA S.R.L.
RUC
80025474-0
Número de Contrato
135-2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-191170
Monto Contrato
₲ 352.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 356.228.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 335.541.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364301
Nombre de la Licitación
LPN SBE 51-19 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE ANESTESIA DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips