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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000377
Monto de la Factura
₲ 7.709.145.750
Nro. de Orden de Pago
2000012886
Fecha de Orden de Pago
17-06-2021
Fecha Emisión Cheque
17-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.261.454.630
IVA
₲ 700.831.432
Retención DNCP
₲ 27.192.260
Retención IVA
₲ 210.249.430
Retención Renta
₲ 210.249.430
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
219/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-192018
Monto Contrato
₲ 15.418.291.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.418.291.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.522.909.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375657
Nombre de la Licitación
LPN SBE 03-20 SUSCRIPCION Y RENOVACION DE LICENCIAS MICROSOFT EN LA MODALIDAD EA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips