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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001022
Monto de la Factura
₲ 103.160.880
Nro. de Orden de Pago
2000015679
Fecha de Orden de Pago
29-04-2022
Fecha Emisión Cheque
29-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.170.045
IVA
₲ 9.378.262
Retención DNCP
₲ 363.877
Retención IVA
₲ 2.813.479
Retención Renta
₲ 2.813.479
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS Y PROYECTOS DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80086833-1
Número de Contrato
216/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-193292
Monto Contrato
₲ 3.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.086.890.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.907.626.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367904
Nombre de la Licitación
LPN SBE 104-19 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE CON PROVISION DE REPUESTOS - AREA INTERIOR
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips