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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001275
Monto de la Factura
₲ 73.435.650
Nro. de Orden de Pago
2000019183
Fecha de Orden de Pago
02-03-2023
Fecha Emisión Cheque
02-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.171.042
IVA
₲ 6.675.968
Retención DNCP
₲ 259.028
Retención IVA
₲ 2.002.790
Retención Renta
₲ 2.002.790
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS Y PROYECTOS DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80086833-1
Número de Contrato
216/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-193292
Monto Contrato
₲ 3.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.086.890.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.907.626.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367904
Nombre de la Licitación
LPN SBE 104-19 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE CON PROVISION DE REPUESTOS - AREA INTERIOR
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips