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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003115
Monto de la Factura
₲ 12.480.000
Nro. de Orden de Pago
2000015099
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.755.252
IVA
₲ 1.134.546
Retención DNCP
₲ 44.020
Retención IVA
₲ 340.364
Retención Renta
₲ 340.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
309-19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-190219
Monto Contrato
₲ 56.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.160.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.898.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327810
Nombre de la Licitación
LPN 33-18 ADQUISICION DE INSTRUMENTALES Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips