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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000548
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000017870
Fecha de Orden de Pago
16-11-2022
Fecha Emisión Cheque
16-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.303.127
IVA
₲ 1.090.909
Retención DNCP
₲ 42.327
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 327.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RAMON SALDIVAR ROMERO
RUC
374848-0
Número de Contrato
433/19
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-188555
Monto Contrato
₲ 504.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.031.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365957
Nombre de la Licitación
LPN 70-19 CONTRATACION DE SERVICIOS DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DEL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips