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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021637
Monto de la Factura
₲ 41.521.872
Nro. de Orden de Pago
1500000637
Fecha de Orden de Pago
25-05-2022
Fecha Emisión Cheque
25-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.346.749
IVA
₲ 1.977.232
Retención DNCP
₲ 153.433
Retención IVA
₲ 593.170
Retención Renta
₲ 1.186.339
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.242.181
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
20-20
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-189449
Monto Contrato
₲ 458.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 418.676.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 386.479.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips