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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020437
Monto de la Factura
₲ 9.039.648
Nro. de Orden de Pago
2000019864
Fecha de Orden de Pago
28-04-2023
Fecha Emisión Cheque
28-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.597.350
IVA
₲ 430.459
Retención DNCP
₲ 33.404
Retención IVA
₲ 129.138
Retención Renta
₲ 258.276
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.021.480
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
20-20
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-189449
Monto Contrato
₲ 458.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 418.676.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 386.479.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362168
Nombre de la Licitación
LPN SBE 34-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips