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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002181
Monto de la Factura
₲ 33.111.104
Nro. de Orden de Pago
2000012297
Fecha de Orden de Pago
19-03-2021
Fecha Emisión Cheque
19-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.091.282
IVA
₲ 3.010.100
Retención DNCP
₲ 116.792
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 903.030
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
096/20
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-191484
Monto Contrato
₲ 833.380.351
Total Pagado por el Contrato
₲ 833.380.351
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 796.193.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363031
Nombre de la Licitación
LPN SBE 36-19 ADQUISICION DE EQUIPOS, MOBILIARIOS Y ENSERES PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips