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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000737
Monto de la Factura
₲ 281.999.994
Nro. de Orden de Pago
2000013855
Fecha de Orden de Pago
01-10-2021
Fecha Emisión Cheque
01-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 265.623.485
IVA
₲ 25.636.363
Retención DNCP
₲ 994.691
Retención IVA
₲ 7.690.909
Retención Renta
₲ 7.690.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDISON S.R.L.
RUC
80093090-8
Número de Contrato
243/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-195626
Monto Contrato
₲ 299.999.994
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.999.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.578.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357993
Nombre de la Licitación
LPN SBE 12-19 ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA HOSPITALES DEL AREA CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips