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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001003
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000017049
Fecha de Orden de Pago
01-09-2022
Fecha Emisión Cheque
01-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.477.345
IVA
₲ 818.182
Retención DNCP
₲ 31.745
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 245.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDISON S.R.L.
RUC
80093090-8
Número de Contrato
243/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-195626
Monto Contrato
₲ 299.999.994
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.999.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 274.100.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357993
Nombre de la Licitación
LPN SBE 12-19 ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA HOSPITALES DEL AREA CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips