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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003499
Monto de la Factura
₲ 201.250.000
Nro. de Orden de Pago
2000012278
Fecha de Orden de Pago
19-03-2021
Fecha Emisión Cheque
19-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 189.562.863
IVA
₲ 18.295.455
Retención DNCP
₲ 709.864
Retención IVA
₲ 5.488.637
Retención Renta
₲ 5.488.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONTROL DE FLUIDOS S.R.L
RUC
80010819-1
Número de Contrato
97/20
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-190411
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.499.999.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.412.890.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366165
Nombre de la Licitación
LPN 90-19 CONTRATACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE Y ESTIBA DE MATERIAL EN DESUSO DEL SUBSUELO 2 Y PERIFERIA DEL HC
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips