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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002634
Monto de la Factura
₲ 4.620.000
Nro. de Orden de Pago
2000012888
Fecha de Orden de Pago
18-06-2021
Fecha Emisión Cheque
18-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.351.704
IVA
₲ 420.000
Retención DNCP
₲ 16.296
Retención IVA
₲ 126.000
Retención Renta
₲ 126.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
131/2020
Código de Contratación (CC)
LP-24001-20-189662
Monto Contrato
₲ 16.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.977.138.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.049.267.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364956
Nombre de la Licitación
LPN 65-19 REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y CENTROS ASISTENCIALES DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips